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致：各企業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督，提升集團(tuán)防范化解重大風(fēng)險能力，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系，按照綿陽市國資委相關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)實際，擬聘請專業(yè)企業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)開展集體內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況介紹如下：

一、項目基本情況介紹

為全面貫徹落實中央、省、市關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的決策部署，建立健全企業(yè)風(fēng)險防控機(jī)制，加強(qiáng)各類風(fēng)險管控，完善合規(guī)內(nèi)控體系，根據(jù)市國資委《關(guān)于加強(qiáng)市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的實施意見》（綿國資〔2021〕號25號）文件要求，結(jié)合財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會〔2008〕7號）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會〔2010〕11號）的文件精神及本集團(tuán)公司實際，分業(yè)務(wù)、分領(lǐng)域、分板塊的建立健全內(nèi)部控制體系，推動集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

二、項目具體要求

根據(jù)項目總要求，及本集團(tuán)《內(nèi)控體系建設(shè)實施方案》（綿交發(fā)司發(fā)〔2022〕76號）文件，建立科學(xué)高效且適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展需要的系統(tǒng)化、規(guī)范化內(nèi)控體系，主要包括但不限于以下幾個方面：

1.統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)控體系優(yōu)化工作。根據(jù)集團(tuán)實際情況，制定和發(fā)布《集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)框架》或項目計劃，包括但不限于建立完善內(nèi)控體系建設(shè)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、考核機(jī)制及評價機(jī)制等，全面梳理集團(tuán)現(xiàn)行制度及流程，開展內(nèi)控診斷，編制《內(nèi)控管理手冊》（含流程圖）及《內(nèi)控風(fēng)險清單》，系統(tǒng)性開展風(fēng)險評估與識別，形成內(nèi)控缺陷整改及風(fēng)險應(yīng)對方案。

2.服務(wù)期內(nèi)，針對全集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)開展培訓(xùn)課程或溝通訪談不低于2次。

三、報價要求

1.具有獨立企業(yè)法人資格。具備有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一的營業(yè)執(zhí)照），營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須具有企業(yè)管理咨詢內(nèi)容。

2.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；自2017年1月1日以來沒有違反法律、法規(guī)行為，無不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.2015年以來具有1個及以上的風(fēng)險管理或內(nèi)部控制體系建設(shè)或合規(guī)管理相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)績，業(yè)績證明須為中標(biāo)（選）通知書或相關(guān)咨詢合同等業(yè)績證明材料。

4.參與單位根據(jù)各自經(jīng)驗和理解對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行分解后報價，報價為包干價，包括并不限于完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利潤等所有費用。

5.參與此次報價過高或過低的，需另附情況說明。

四、其他說明

本次詢價僅用于我司選聘內(nèi)控體系建設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)時，參考確定招標(biāo)服務(wù)費用控制價，我司將根據(jù)實際詢價情況，按照交發(fā)集團(tuán)招標(biāo)相關(guān)要求選聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請于2022年9月7日下午17: 00時前將報價單（附件）及單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件通過電子郵件的形式發(fā)送至郵箱:418544562@qq.com，聯(lián)系人:祁文迪，聯(lián)系電話:(0816)2508263。

誠邀各企業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)參與報價。

附件：內(nèi)控體系建設(shè)服務(wù)報價單.docx

綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

2022年8月31日