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致：各企業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)

為進一步加強企業(yè)內(nèi)部控制及合規(guī)管理，提升公司防范化解重大風(fēng)險能力，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系，按照綿陽市國資委、交發(fā)集團相關(guān)要求，結(jié)合公司實際，擬聘請專業(yè)企業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)開展公司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)相關(guān)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況介紹如下：

一、項目基本情況介紹

（一）為全面貫徹落實中央、省、市關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的決策部署，建立健全企業(yè)風(fēng)險防控機制，加強各類風(fēng)險管控，完善合規(guī)內(nèi)控體系，根據(jù)市國資委《關(guān)于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的實施意見》（綿國資〔2021〕25號）文件要求，結(jié)合財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會〔2008〕7號）《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會〔2010〕11號）以及《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》《綿陽市市屬國有企業(yè)合規(guī)管理辦法（暫行）》（綿國資委發(fā)〔2022〕25號）《關(guān)于建立綿陽市市屬國有企業(yè)首席合規(guī)官制度的通知》（綿國資黨發(fā)〔2022〕34號）《關(guān)于進一步加強市屬國有企業(yè)合規(guī)管理工作的通知》（綿國資法規(guī)〔2021〕2號）的文件精神及本公司實際，分業(yè)務(wù)、分領(lǐng)域、分板塊的建立健全內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、項目具體要求

根據(jù)項目總要求以及本公司《內(nèi)控體系建設(shè)實施方案》、《合規(guī)管理體系建設(shè)方案》，建立科學(xué)高效且適應(yīng)公司發(fā)展需要的系統(tǒng)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系，主要包括但不限于以下幾個方面：

1.統(tǒng)籌公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作。根據(jù)公司實際情況，制定和發(fā)布《公司內(nèi)控體系建設(shè)框架》或項目計劃，包括但不限于建立完善內(nèi)控體系建設(shè)機制、監(jiān)督機制、考核機制及評價機制等，全面梳理公司現(xiàn)行制度及流程，開展內(nèi)控診斷，編制《內(nèi)控管理手冊》（含流程圖）及《內(nèi)控風(fēng)險清單》，系統(tǒng)性開展風(fēng)險評估與識別，形成內(nèi)控缺陷整改及風(fēng)險應(yīng)對方案。

2.統(tǒng)籌公司合規(guī)管理體系優(yōu)化工作，將合規(guī)要求嵌入各管理領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，落實到各部門、各單位和全體員工，實現(xiàn)多方聯(lián)動、上下貫通。根據(jù)公司實際情況，制定和發(fā)布《公司合規(guī)管理體系建設(shè)框架》或項目計劃，包括但不限于合規(guī)風(fēng)險識別評估預(yù)警機制、制度審查機制、合規(guī)風(fēng)險防控機制、合規(guī)審查檢查機制、合規(guī)容錯機制、合規(guī)管理體系培訓(xùn)機制、信息化管控機制等，編制《合規(guī)管理手冊》（含流程圖）。按照國家最新政策、制度優(yōu)化完善現(xiàn)有合規(guī)制度體系與合規(guī)管理流程，確保合規(guī)管理體系的有效監(jiān)督和持續(xù)改進。

3.注重公司內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系有機統(tǒng)一，將合規(guī)管理的各項要求嵌入內(nèi)部控制各個方面，確保內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系的統(tǒng)一性、可操作性。

4.服務(wù)期內(nèi)，針對高開司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)開展培訓(xùn)課程或溝通訪談不低于４次?！?/p>

三、報價要求

1.具有獨立企業(yè)法人資格。具備有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一的營業(yè)執(zhí)照），營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須具有企業(yè)管理咨詢內(nèi)容。

2.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；自2019年1月1日以來沒有違反法律、法規(guī)行為，無不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.2019年以來具有１個及以上的風(fēng)險管理或內(nèi)部控制體系建設(shè)與合規(guī)管理相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)績，業(yè)績證明須為中標（選）通知書或相關(guān)咨詢合同等業(yè)績證明材料。

4.參與單位根據(jù)各自經(jīng)驗和理解對服務(wù)內(nèi)容進行分解后報價，報價為包干價，包括并不限于完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利潤等所有費用。

5.參與此次報價過高或過低的，需另附情況說明。

四、其他說明

本次詢價僅用于我司選聘內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)機構(gòu)時，參考確定招標服務(wù)費用控制價，我司將根據(jù)實際詢價情況，按照公司招標相關(guān)要求選聘服務(wù)機構(gòu)，屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請于2023年12月6日至2023年12月12日（截止日期2023年12月12日下午17:00時前）將報價單（附件）及單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(以上均需加蓋鮮章掃描）通過電子郵件的形式發(fā)送至郵箱：342174620@qq.com,聯(lián)系人：鄭女士，聯(lián)系電話：18381666960。

項目咨詢?nèi)耍黑w女士（內(nèi)控相關(guān)），聯(lián)系電話19982722815

朱女士（合規(guī)相關(guān)），聯(lián)系電話：13508115022。

誠邀各企業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)參與報價。

附件2：內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)報價單.docx

綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司

2023年12月5日